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广西壮族自治区移民工作管理局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源: 时间:2017-02-24 13:01:15

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广西壮族自治区移民工作管理局2017年部门预算

及"三公"经费预算编制说明


第一部分:部门概况

  一、自治区移民工作管理局单位概况

(一)基本职能。

1.贯彻执行国家、自治区水库移民和易地扶贫搬迁工作方针、政策和法律法规,根据授权起草全区水库移民和全区易地扶贫搬迁工作配套地方性法规、规章和规范性文件草案。

2.拟订全区水库移民和易地扶贫搬迁工作中长期规划,编制全区水库移民和易地扶贫搬迁移民年度计划和项目;制定全区水库移民和易地扶贫搬迁移民工作管理办法及实施细则并组织实施。

3审核全区水库移民和易地扶贫搬迁移民工作安置规划,组织或指导实施经批准的全区水库移民和全区易地扶贫搬迁移民规划和投资计划,组织实施全区水库移民安置验收和监督评估。

4负责全区水库移民和易地扶贫搬迁移民后期扶持政策的实施工作,组织开展全区水库移民后期扶持政策实施的稽察和监测评估工作。

5负责国家和自治区水库移民和易地扶贫搬迁移民资金的使用及其管理相关工作。

6统筹全区各级移民管理干部培训工作,指导全区水库移民和易地扶贫搬迁移民培训工作。

7负责指导全区水库移民和易地扶贫搬迁移民的权益保障及信访维稳工作。

8承办自治区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况。

自治区移民工作管理局内设办公室(机关党委、人事处)、政策法规处、规划计划资金管理处、移民搬迁安置一处、移民搬迁安置二处、后期扶持处、稽查审计处、教育培训处等八个职能处室。

二、人员构成情况

自治区移民工作管理局核定事业编制53名。实有财政供养人数60人,其中:事业在职人数45人,事业离退休人数11人,工勤人员4人。


第二部分:自治区移民工作管理局2017年部门预算报表

     (详见附件)

  第三部分:2017年部门预算及"三公"经费预算报表说明

  一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算358706.48万元,同比增加34163.61万元,增长10.53%。

一般公共预算拨款1844.43万元,同比减少158.86万元,下降7.93%;其中:经费拨款1844.43万元,同比减少158.86万元,下降7.93%。

政府性基金预算拨款1440万元,同比减少360万元,下降20%;其中:自治区本级拨款1440万元,同比减少360万元,下降20%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金355422.05万元,同比增加34682.47万元,增长10.81%,其中:其他收入安排的资金355422.05万元,同比增加34682.47万元,增长10.81%。

无上年结余收入。

(二) 支出预算说明。

2017年支出总预算358706.48万元,基本支出814.01万元,占支出总预算0.23%,同比增加168.97万元,增长26.20%;项目支出357892.47万元,占支出总预算99.77%,同比增加33994.64万元,增长10.50%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

(1)医疗卫生与计划生育支出34.49万元,占支出总预算0.0096%,同比增加3.36万元,增长10.79%。

(2)农林水支出358606.65万元,占支出总预算99.972%,同比增加34141.61万元,增长10.52%。

(3)住房保障支出65.34万元,占支出总预算0.0182%,同比增加18.64万元,增长32.78%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出814.01万元,占支出总预算0.22%,同比增加168.97万元,增长26.20%。

工资福利支出预算558.32万元,占支出总预算0.16%,同比增加54.39万元,增长10.79%;

商品和服务支出预算167.09万元,占支出总预算0.047%,同比增加92.14万元,增长122.94%;

对个人和家庭的补助支出预算88.60万元,占支出总预算0.024%,同比增加22.44万元,增长33.92%。

(2)项目支出预算。

项目支出357892.47万元,占支出总预算99.77%,同比增加33994.64万元,增长10.50%。其中:

  工资福利支出预算83.79万元;占项目支出预算的0.02%;

  商品和服务支出预算3280.08万元;占项目支出预算的0.92%;

  对个人和家庭补助支出9000万元;占项目支出预算的2.51%;

其他资本性支出345528.60万元。占项目支出预算的96.55%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出1844.43万元,其中:基本支出814.01万元,项目支出1030.42万元。具体支出预算如下:

(一)事业单位医疗34.49万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(二)行政运行714.18万元,全部是基本支出预算。主要用于本局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。具体安排如下:

1.工资福利支出523.83万元:基本工资支出209.95万元。津贴补贴203.68万元。奖金17.5万元。失业保险6.47万元。机关事业单位基本养老保险缴费86.23万元。

2.商品和服务支出167.09万元:办公费8.8万元;印刷费2.23万元;水费1.38万元;电费5.99万元;邮电费5.46万元;物业管理费2.49万元;差旅费26.98万元;维修(护)费1.75万元;会议费4.45万元;培训费1.27万元;公务接待费1.17万元;劳务费1.43万元;工会经费8.62万元;福利费3.92万元;公务用车运行维护费11万元;公务交通补贴58.02万元;退休人员公用经费1.36万元;机关事业单位伙食补助费19.6万元;其他1.17万元。

3.对个人和家庭的补助23.26万元:退休干部春节慰问经费0.88万元;退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助0.82万元;其他对个人和家庭的补助支出21.56万元。

(三)水利建设移民支出1030.42万元。全部是项目支出,主要用于:

1.办公楼多媒体宣传改造经费90万元。为了更好的展示中央和自治区对移民群众的关怀,加大宣传的力度,全方位展示党和政府各项惠民政策,从而进一步推动易地扶贫搬迁移民和水库移民工作,拟投入多媒体宣传改造经费90万元,在局机关办公楼设置大堂门头单色电子屏、大堂液晶拼接显示屏、办公楼会议室液晶拼接显示屏、楼层电梯间42寸壁挂网络广告机、办公楼楼道亚克力展板、办公楼大堂展板等。

2.全区移民工作专项会议经费24.05万元。2017年拟召开三次全区范围的移民专题工作会议,项目绩效目标是通过召开全区移民工作会议,传达党中央、国务院方针政策,贯彻落实自治区党委、人民政府关于易地扶贫搬迁移民和水库移民战略部署,按照移民事业发展"十三五"规划和促进我区库区和移民安置区经济社会发展规划的要求,保证移民搬迁安置、后期扶持等规划工作如期执行,使移民政策工作保持一致性,连贯性,完整性,确保维护好移民的利益,努力把我区的移民安置区建设成为科学发展、环境优美、安定稳定的和谐社区,推动库区和移民安置区经济社会又好又快发展,使易地扶贫移民早日脱贫致富,全区人民同步实现小康。三次全区性移民专题工作会议具体支出安排如下:

(1)全区水库移民工作会议经费9万元。每年例行召开的全区水库移民工作会议主要是为了能及时地贯彻和落实中央及自治区党委、自治区人民政府的重大战略决策部署,将最新的全区水库移民工作政策及年度工作思路、工作任务传达、部署到各市、县,做好全区水库移民干部的动员和发动工作,尽快落实移民搬迁安置和后期扶持工作,及时将库区和移民的各项资金项目下达分解至各市县,将党中央和自治区移民政策向全区水库移民进行宣传,调动水库移民的积极性,更好地做好各库区的建设和服务工作。会议严格按照自治区财政厅三类会议综合定额标准执行。

(2)全区易地扶贫搬迁工作会议经费11.25万元。会议按照自治区财政厅二类会议综合定额标准执行

(3)易地扶贫搬迁工作现场推进会经费3.8万元。会议按照自治区财政厅三类会议综合定额标准执行

3全区移民干部培训经费66万元。加强移民工作管理干部培训工作是适应新形势下移民工作的需要,一支高素质的移民干部队伍是全区移民工作不断取得新成绩的重要保障。当前我国水库移民的政策法规体系已初步建立并在逐步完善,做好新时期水库移民工作,主要依靠的是全区广大移民干部,移民干部能力和水平的高低直接关系到新时期水库移民政策法规的贯彻落实,关系到水库移民工作的成败,关系到社会和谐稳定以及党和政府的形象。特别是2016年7月,按照自治区党委、自治区人民政府的决策部署和要求,我局承担易地扶贫搬迁工作职责。为使全区移民干部职工尽快熟悉掌握相关业务知识,扎实推进易地扶贫搬迁工作开展,我局有必要大力加强移民工作管理干部培训,提升移民干部能力水平,为扎实推进移民各项工作提供智力支持。具体支出安排如下:

(1)全区移民工作管理领导干部专题培训班经费50.40万元。为了不断提高全区移民工作管理系统干部的整体素质和工作能力,确保全国和自治区干部教育培训规划的贯彻落实,我局研究制定了《2013-2017年广西水库移民工作管理系统干部教育培训规划》,按照"服务大局、按需施训,覆盖全员、突出重点,学以致用、推动发展,改革创新、提高质量"的原则开展培训,每年自治区财政都安排资金保障移民系统干部培训工作的开展,每年设置一个专题各市县移民局局长全员培训一次,每年设置两个专题30%移民业务干部轮训一次,做到领导干部重点培训、业务干部加强轮训,不断提升全系统移民干部的业务水平和履职能力,推动了移民工作科学发展,取得了明显成效。2013年以来,我局举办各类业务骨干培训班24期,受训干部2872人次;分别委托武汉大学、华北水利水电大学、哈尔滨工业大学、安徽大学举办水库移民安置、后期扶持、资金管理、政策法规等4期专题培训班,受训领导干部达460 人次。通过培训,移民工作系统干部队伍整体素质得到提升,对维护库区社会稳定、推动富裕美丽和谐库区建设方面起到了积极作用。2017年拟委托区外高等院校举办1期全区水库移民工作管理领导干部扶持水库移民脱贫专题培训班,由各市、县移民工作管理局局长及有关人员参加培训,时间7天,培训约160人,每人每天450元,计划安排培训经费共计约50.40万元(160人×7天×450元/人/天=50.40万元),支出费用包括住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等。

(2)举办全区水库移民干部政策法规培训班,为期3天,培训人数130人,计划安排培训经费共计约15.60万元(130人×3天×400元/人/天=15.60万元),支出费用包括住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等。

4务接待经费5万元。主要用于:一是接待国家有关部委到我区检查、指导、调研易地扶贫搬迁工作的相关人员;二是接待从国家各部委、全国各大水利水电勘察设计研究院所邀请的专家学者、各省区移民部门对我区水利水电工程移民安置工作进行考察调研,进一步优化水库移民安置处置方案,向国家有关决策部门提出有利于我区移民安置工作的建议意见;三是为了更好的完成自治区党委、自治区人民政府、以及中国——东盟博览会期间分配给我单位的接待工作任务,由我局负责接待的重要宾客的食宿费及在广西区内考察的费用支出。

5.行政事业管理与运行保障经费支出预算391.49万元。根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》(国发〔2006〕17号)、《关于印发广西壮族自治区大中型水库移民后期扶持政策实施方案及其配套文件的通知》(桂政发〔2006〕33号)、《关于印发〈自治区扶贫领导小组专责小组工作职责及人员安排〉的通知》(桂扶领发〔2015〕7号)、《关于印发广西壮族自治区移民工作管理局机构编制方案的通知》(桂编〔2016〕82号)编制2017年行政事业管理与运行保障经费支出预算391.49万元。我区是全国水库移民人数较多的省(区)之一,累计建成各类水库5000多座,,水库移民分布在全区14个市111个县(区、县级市),现有水库移民及影响人口571万多人,占全区总人口的11%,占全区农村人口的18%,移民后期扶持和维护库区社会稳定任务重,2017年安排行政事业管理与运行保障经费支出预算391.49万元,专门用于水库移民后期扶持政策实施、移民遗留问题处理和维护库区社会稳定等相关业务工作的支出。行政事业管理与运行保障经费支出的绩效目标是针对水库移民的生产生活困难问题,加大了大中型水库移民后期扶持力度,实施一批水库移民基础设施,改善水库库区和移民安置区生产生活条件,引导移民学习生产劳动技能,发展种植业养殖业和乡村旅游等第三产业,千方百计增加水库移民收入,使移民群众生活水平不断提高;移民享受到更多的改革开放的成果,保持库区社会总体稳定。主要用于:

(1)办公费18万元。

(2)电费9万元。

(3)邮资费、办公电话费及光纤通讯费15万元。

(4)差旅费170万元。

(5) 维修(护)费19万元,主要用于会议室电子设备、日常办公电器、空调、电梯、办公楼维修维护费用。

(6) 局域网络安全设备购置费31万元。其中:内、外网安全网关或防火墙设备20万元,交换机3台共3万元,核心交换机2台共8万元。

(7) 应用系统存储系统设备购置经费25万元。主要用于购买光纤磁盘阵列一套25万元。

(8) 网络版杀毒软件续费3.2万元。

(9)办公系统自动化安全设施深信服VPN、网关续保费2万元。

(10) 档案费2万元。用于文书、人事档案整理经费2万元。

(11) 聘用人员经费83.79万元。其中:一是补发2016年聘用人员增资后工资、绩效工资等经费差额8.49万元;二是聘用人员2017年项目经费64万元,含工资39万元,各项社保、住房公积金17万元;年度考核合格奖励工资8万元。三是易地扶贫搬迁小组驻组及挂职人员伙食补助经费3.14万元及房屋租赁费用8.16万元.

(12) 保密及政府信息安全专项工作经费3万元。2017年安排保密及政府信息安全专项工作、保密法制教育工作经费3万元。

(13) 自动化办公OA信息系统安全运行维护费用10.5万元。

6.移民政策宣传工作经费90万元。主要用于:

(1)水库移民、易地扶贫搬迁移民工作政策宣传费16万元。主要用途包括:一是《广西水库移民》6期等宣传材料印刷费8万元;二是工作剪影画册编制经费8万元。

(2)广西水库移民网站升级维护费4万元。

(3)广西移民网站云主机租赁费用1万元。

(4)《广西水库移民》、《政务信息简报》、移民网的稿费、编审费、设计排版、邮资60万元。目的是宣传全区水库移民工作、易地扶贫搬迁移民工作、政策,展示全区水库移民工作、易地扶贫搬迁移民工作成绩,促进水库移民工作、易地扶贫搬迁移民工作交流和发展。

(5)刊物、媒体协办费(理事单位会员费)9万元。主要用于宣传全区移民工作、政策,展示全区移民工作成绩,促进移民工作交流和发展。

7.机关党建工作经费4.9万元。主要是通过组织广大机关党员干部学习政治理论、法律法规和业务知识,切实提高全体机关工作人员的政治思想素质和业务水平,进一步丰富学习内容,创新学习方法,提高学习效果,提升执政能力和依法行政水平,积极创建学习型、服务型、廉洁型、创新型、节约型机关。贯彻落实全区和区直工委深化在职党员到社区报到为群众服务暨党员志愿服务工作精神,通过开展"双报到"、"结对共建"、"四个一"活动,加强与社区沟通联系,推动基层服务党组织建设和机关作风转变,提高党员干部党性修养,增强党员干部宗旨意识、服务意识。具体支出安排如下:

(1)举办时政讲座经费0.5万元。邀请正高技术职称专家作时政报告2次,邀请副高技术职称专家创建工作辅导课1次(2000元/次×2次+1000元/次×1次=5000元)。

(2)党员干部理论学习资料费1万元。根据桂组通字〔2016〕64号、《区直工委理论学习要点》精神,通过组织广大机关党员干部学习政治理论、法律法规和业务知识,切实提高全体机关工作人员的政治思想素质和业务水平,进一步丰富学习内容,创新学习方法,提高学习效果,提升执政能力和依法行政水平,积极创建学习型、服务型、廉洁型、创新型、节约型机关。用于购买本年度党组中心组成员、机关全体党员干部主题教育学习资料和政治理论学习资料。我局共有党员干部70人,按每人每年150元测算约需1万元(150元/人×70人=10500元)。

(3)学习笔记本和支部生活记录本费用0.175万元。用于购买党员干部理论学习笔记本和支部生活记录本,按25元/人.本,所需经费0.175万元(25元/人.本×70人1750元)。

(4)板报、宣传标语制作经费0.82万元。用于制作各种主旋律板报8期和办公楼永久性宣传标语22幅,宣传党的路线、方针、政策。(200元/期×8期+300元/幅×22幅=8200元)。

(5)党建工作研究会费:0.3万元。用于广西机关党的建设研究会会员缴纳广西机关党的建设研究会会费。

(6)机关全体党员植树造林活动经费0.955万元。用于3月植树节期间到扶贫点开展党员集体植树造林活动,其中:交通费、购买树苗支出经费0.955万元。

(7)读书月活动经费0.7万元。通过读书月活动,弘扬尊重知识、崇尚文明的阅读理念,引导和鼓励广大党员干部走进图书馆、书店,与书为友,培养多读书、读好书的良好习惯,提升阅读品味,提高人文素养,增强谋事干事的能力水平。2017年4月份各党支部开展读书活动时,购买各类书籍、读书笔记本费用0.7万元(100元/人×70人=0.7万元)。

(8)布置党组织会议室0.15万元。用于党组织会场布置所需购买1个党徽和10面红旗费用0.15万元。

(9)志愿服务社区群众经费0.3万元。为贯彻落实全区和区直工委深化在职党员到社区报到为群众服务暨党员志愿服务工作精神,通过开展"双报到"、"结对共建"、"四个一"活动,加强与社区沟通联系,推动基层服务党组织建设和机关作风转变,提高党员干部党性修养,增强党员干部宗旨意识、服务意识。主要用于机关党组织和在职党员到社区开展慰问困难居民或帮扶活动费用共0.3万元(慰问困难居民500元/户×6户=0.3万元或帮扶活动经费)。

8.易地扶贫搬迁专责小组工作经费支出预算100.03万元。根据《广西壮族自治区脱贫攻坚移民搬迁实施方案》(桂政办发〔2016〕9号)、《自治区发展和改革委员会关于印发广西易地扶贫搬迁工程2017年实施计划的通知》(桂发改地区〔2016〕1289号)、《关于印发〈自治区扶贫领导小组专责小组工作职责及人员安排〉的通知》(桂扶领发〔2015〕7号)等文件要求,编制2017年易地扶贫搬迁专责小组工作经费支出预算。项目绩效目标是通过开展全区易地扶贫搬迁工作业务培训,组织各级各部门负责异地移民搬迁工作人员,深入学习易地扶贫搬迁政策及相处业务知识,全面了解和准确把握易地扶贫搬迁政策措施,理清工作思路,加强项目实施,提高管理水平;组织区、市、县有关部门到省外考察学习易地扶贫搬迁工作,通过学习交流易地扶贫搬迁工作经验,促进项目资金管理,确保按照既定时间全面完成搬迁任务;组织开展易地搬迁安置项目的督查和验收,强化项目质量、资金安全管理,确保移民群众利益,加快推进项目实施步伐。具体支出安排如下:

(1)举办全区易地扶贫搬迁工作业务培训班经费19万元。2017年拟在河池市举办一期全区易地扶贫搬迁工作业务培训班,培训班采取自治区移民工作管理局主办,聘请有关专家授课辅导的方式,培训时间3天,培训人数210人,按人均400/天的标准估算,所需经费19万元。

(2)易地扶贫搬迁工作考察经费5万元。2017年拟组织市县有关部门到省外考察易地扶贫搬迁工作3批,主要目的是考察学习有关省易地扶贫搬迁工作管理措施,借鉴其成功经验,指导我区进一步完善易地扶贫搬迁政策措施,推进易地扶贫搬迁项目实施步伐。计划每批10人,每次7天时间(含往返2天),所需经费5万元。

(3)易地扶贫搬迁工作督查经费60.26万元。

(4)全区易地扶贫搬迁工作验收经费15.77万元。

拟对全区易地扶贫搬迁项目进行年度验收,验收分12个小组,每个小组3人,验收时间计划安排7天,所需费用为15.77万元。

9.物业管理经费支出预算62万元。主要用于我局机关大院物业管理费用支出,提供保安、会务、绿化、水电维修、卫生保洁等服务。2017年计划聘请物业管理公司负责提供机关大院的上访人员登记引导、保安、卫生防疫、绿化等服务。

10.办公耗材采购经费支出预算8.4万元。用于电脑、交换机、打印机、复印机设备等耗材采购,每月需支出0.7万元,12个月合计支出8.4万元。

11.项目实施管理及检查考评经费支出预算82万元。根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》(国发〔2006〕17号)、《关于印发广西壮族自治区大中型水库移民后期扶持政策实施方案及其配套文件的通知》(桂政发〔2006〕33号)、《关于印发〈自治区扶贫领导小组专责小组工作职责及人员安排〉的通知》(桂扶领发〔2015〕7号)、《关于印发广西壮族自治区移民工作管理局机构编制方案的通知》(桂编〔2016〕82号)编制2017年项目实施管理及检查考评经费支出预算82万元。我区是全国水库移民人数较多的省(区)之一,库区的大中型水库移民受经济发展水平和自然条件的制约,普遍生产生活困难,落实资金,安排项目,加快解决水库移民的生产生活困难问题是水库移民工作的重要内容。为抓好项目实施和资金管理工作,确保实效,2017年安排水库移民后期扶持项目实施管理及检查考评经费82万元,专门用于水库移民后期扶持政策实施、水库移民项目实施监督管理、水库移民后期扶持项目规划编制等相关业务工作的支出。项目实施管理及检查考评经费支出绩效目标是指导和监督市县各级水库移民管理部门实施大中型水库移民后期扶持资金项目、小型水库移民扶持项目、库区移民遗留问题处理项目、移民增收项目,维护库区社会稳定。具体支出安排如下:

(1)水库移民后期扶持竣工验收项目核查工作经费42万元。为加强我区水库移民项目实施管理工作,根据我区水库移民项目管理办法有关要求,我局从2015年开始,委托专业技术服务单位对我区历年大中型水库移民后期扶持项目计划、小型水库移民扶助项目计划中已竣工验收的项目进行了核查。通过项目核查,如实地反映了全区历年已竣工验收水库移民项目实施总体情况,对项目实施过程中出现的问题进行了及时整改。核查成果富有成效,具有实用性、导向性,是自治区下一步考虑安排水库移民项目与资金的重要因素之一,对各市、县加强项目申报、实施管理、验收移交等工作具有较强的操作性、指导性,对今后自治区修改完善水库移民项目管理办法等制度具有较好的参考价值。2017年,为延续做好该项工作,根据我区水库移民项目管理办法有关要求,我局拟继续委托专业技术服务单位对我区2015年大中型水库移民后期扶持项目计划、小型水库移民扶助项目计划中已竣工验收的项目进行抽验核查。包括制定核查工作方案、相关表格,开展现场核查工作,核查报告评审等。

(2)信访维稳工作信息费20万元。水库移民信访活动是影响全区社会和谐稳定的突出问题之一。根据自治区党委、政府的部署要求,结合库区维稳工作实际,为及时掌握库区维稳工作信息和移民诉求动态,拟继续安排信访维稳工作信息费20万元。

(3)水库移民资金检查审计费20万元。主要用于2017年聘请中介机构对南宁、崇左等2个市及其所辖县(区)郁江老口航运枢纽水库移民补偿资金进行内部审计。主要目的是加强我区水库移民项目资金的监督管理,及时发现和整改项目资金管理使用中存在的问题,确保移民资金管理有序、规范、安全。

12.办公设备购置经费支出预算60.55万元。用于更换计算机和空调等电子办公设备和电器设备经费60.55万元。报废更换一批到期电子办公设备,其中:重新购置台式电脑24台(0.6万元/台)、手提电脑27台(0.7万元/台)、打印机27台(0.25万元/台)、会议室投影仪1台2.5万元、会议室无线话筒1.5万元、空调30台(0.55万元/台)。

13.机关办公楼修缮及大院改造经费支出预算46万元。主要用于办公楼门窗加固、更换,卫生间改造,大院植草砖、广场砖及车位划线经费46万元。我局办公楼目前办公室的门窗陈旧,不能保证内部的文件保管和办公用品的安全,为了保障机关工作的正常开展,营造一个安全、舒适的工作环境。拟对办公楼门窗进行加固、更换。其中:一是办公楼门窗加固、更换21万元;二是卫生间改造、维修10万元;三是大院植草砖、广场砖及车位划线15万元。

(四)住房公积金65.34万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本局干部职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的"三公"经费预算情况

  (一)2017年部门预算全口径安排的"三公"经费预算情况。

2017年部门预算共安排"三公"经费支出预算17.17万元(全口径),其中:本年未安排因公出国(境)经费支出预算;公务接待费支出预算6.17万元;公务用车购置及运行费11万元,全部是基本支出中安排的公务用车运行费。

  (二)2017年公共财政资金安排的"三公"经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的"三公"经费支出预算17.17万元,与2016年相比增加11万元,同比上升178.28%。"三公"经费支出总体增加的原因主要:2016年预算由于自治区公务用车改革没有编制公务用车预算,2017年基本支出预算中按自治区定额标准安排公务用车运行费11万元,因此2017年公共财政资金安排的"三公"经费比2016年预算增加11万元:

1.2017年未安排因公出国(境)经费预算支出。

2.公务接待费2017年预算6.17万元,同比无增减变化,主要用于:一是接待国家有关部委到我区检查、指导、调研易地扶贫搬迁工作的相关人员;二是接待从国家各部委、全国各大水利水电勘察设计研究院所邀请的专家学者、各省区移民部门对我区水利水电工程移民安置工作进行考察调研,继续优化水库移民安置处置方案,向国家有关决策部门提出有利于我区移民安置工作的建议意见;三是为了更好的完成自治区党委、自治区人民政府、以及中国——东盟博览会期间分配给我单位的接待工作任务,由我局负责接待的重要宾客的食宿费及在广西区内考察的费用支出。

3. 2017年公务用车经费预算支出11万元。全部是基本支出预算中安排的公务用车运行费,主要用于市内执行公务、应急、通讯以及开展各项水库移民及易地扶贫移民工作检查的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)自治区移民局部门预算单位的构成

  自治区移民工作管理局无直属二层机构,预算单位由本级单户构成。纳入自治区移民工作管理局本级预算的内设职能部门包括:办公室(机关党委、人事处)、政策法规处、规划计划资金管理处、移民搬迁安置一处、移民搬迁安置二处、后期扶持处、稽查审计处、教育培训处等八个职能处室。

(二)运行经费预算安排情况

行政运行714.18万元,全部是基本支出预算。主要用于本局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况

2017年部门预算政府采购安排400.95万元,同比减少675.05万元,下降62.73%,其中:集中采购346.55万元,占政府采购预算的86.43%,同比减少646.45万元,下降65.11%;分散采购预算54.4万元,占政府采购预算的13.57%,同比减少28.6万元,下降34.46%。

  政府采购资金类型:2017年部门预算政府采购400.95万元,全部是一般公共财政预算拨款。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算214.95万元,服务类采购预算186万元,工程类采购预算0万元。

具体支出安排如下:

1. 办公楼多媒体宣传改造经费90万元。

2. 局域网络安全设备购置费31万元。

3. 应用系统存储系统设备购置经费25万元。

4. 水库移民、易地扶贫搬迁移民工作政策宣传费16万元。

5. 物业管理经费支出预算62万元。

6. 办公耗材采购经费支出预算8.4万元。

7. 水库移民后期扶持竣工验收项目核查工作经费42万元。

8. 水库移民资金检查审计费20万元。

9. 办公设备购置经费支出预算60.55万元。

10. 机关办公楼修缮及大院改造经费支出预算46万元。

(四)国有资产的总体情况

  根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(五)200万元以上项目预算绩效说明

  自治区移民局2017年部门预算有4个200万元以上的项目,按自治区绩效办文件的要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款391.49万元;政府性基金1440万元;纳入财政专户管理的收入安排的资金355422.05万元。其中:行政事业管理与运行保障经费支出391.49万元;岩滩水电站水库移民遗留问题处理项目经费15670万元;水库移民淹没补偿资金339752.05;大中型水库库区基金支出项目(本级支出)1440万元。


第五部分名词解释

一、水利水电工程移民安置:是指对非自愿水利水电工程移民的居住、生活和生产的全面规划与实施,以达到移民搬迁前的水平,并保证他们在新的生产生活环境下的可持续发展。具体包括移民的去向安排,移民居住和生活设施、交通、水电、医疗、学校等公共设施的建设或安排,土地征集和生产条件的建立,社区的组织和管理等,是为移民重建新的社会、经济、文化系统的全部活动,是一项多行业、综合性、及其复杂的系统工程。

二、易地扶贫搬迁:是指对生存和发展环境恶劣地区的农村贫困人口实施易地搬迁安置,根本改善其生存和发展环境,实现脱贫致富。

三、水库移民后期扶持:是对移民生产生活进行扶持,解决水库移民温饱问题,以及库区和移民安置区基础设施薄弱的突出问题,加强库区和移民安置区基础设施和生态环境建设,改善移民生产生活条件,促进库区经济发展、水库移民增收,使移民生活水平不断提高,逐步达到当地农村平均水平。

四、水库移民项目扶持:以水库移民新村、移民旧房改造、基础设施、生态建设与环境保护、生产开发、科技培训等项目为载体,通过有序地组织这些项目的实施,从而达到改善库区和移民安置区移民生产生活条件、提高移民文化素质、增加移民收入的目的。

五、移民增收项目:按照发挥优势、突出特色的原则,充分利用库区和移民安置区山地、水面、旅游资源,以开展水库移民增收试点工作为突破口,突出发展特色种植、养殖、旅游三大产业,全面实施水库移民增收工程项目,构建移民增收长效机制,增加水库移民收入,促进移民生产生活水平不断提高。


附件下载:自治区移民工作管理局2017年部门预算报表.xls