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自治区水库移民工作管理局2014年部门预算编制说明

来源:广西移民网发布时间:2014-12-16 14:45:10字数:

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一、部门概况

广西壮族自治区水库移民工作管理局为自治区人民政府直属管理的相当副厅级参照公务员法管理的全额拨款事业单位,核定事业编制42名,内设办公室、政策法规处、计划财务处、安置处、后期扶持处、培训处、监察室等七个职能处室和机关党委。履行全区水库移民安置工作的管理、协调、监督、检查、指导职能。

(一)主要职责:

1贯彻落实国家和自治区水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规,根据自治区人民政府授权拟订全区水利水电工程移民工作配套性法规、规章和规范性文件草案。

2、拟订全区水库移民工作中长期规划,编制年度项目计划,制订水库移民工作管理办法及实施细则并组织或指导实施。

3、审核水库移民安置规划大纲和水库移民安置规划;根据自治区人民政府授权与项目法人和水库移民安置地政府签订移民安置协议,组织或指导实施经批准的移民安置规划和投资概算,组织实施水库移民安置验收和监督评估。

4、负责全区水库移民后期扶持政策的实施工作,组织开展水库移民后期扶持政策实施的稽察和监测评估工作。

5、负责国家和自治区级水库移民资金的使用及其管理相关工作。

6、组织、指导全区水库移民及水库移民工作管理干部培训工作。

7、承办自治区人民政府交办的其他事项。

(二)人员编制、结构、人数。

自治区水库移民工作管理局核定事业编制42名。实有财政供养人数56人,其中:事业在职人数42人,事业离退休人数9人,工勤人员5人。

二、收入预算说明

2014年收入总预算135864.40万元,同比减少200364.09万元,下降59.59%。收入总预算下降幅度较大的原因是调整了报表口径,2014年度补助市县的项目不再列入本部门的部门预算,只作为预算附表单独列示

公共财政预算拨款2317万元,同比减少3375.49万元,下降61.97%;其中:经费拨款2317万元,同比减少3375.49万元,下降61.97%

纳入财政专户管理的收入安排的资金133547.40万元,同比增加14063.40万元,增长11.77%,其中:其他收入安排的资金133547.40万元,同比增加14063.40万元,增长11.77%。

无上年结余收入。

三、支出预算说明

2014年支出总预算135864.40万元,基本支出442万元,占支出总预算0.33%,同比增加44.51万元,增长11.20%;项目支出135422.40万元,占支出总预算99.67%,同比减少200408.6万元,下降59.68%。支出总预算下降幅度较大的原因是调整了报表口径,2014年度补助市县的项目不再列入本部门的部门预算,只作为预算附表单独列示

(一)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

1.医疗卫生支出20.08万元,占支出总预算0.015%,同比增加2.63万元,增长15.07%

2.农林水事务支出135814.2万元,占支出总预算99.963%,同比减少67394.66万元,下降33.17%

3.住房保障支出30.12万元,占支出总预算0.022%,同比增加3.94万元,增长15.05%

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算442万元,占支出总预算0.33%,同比增加44.51万元,增长11.20%

工资福利支出预算276.07万元,占支出总预算0.208%,同比增加38.29万元,增长16.10%

商品和服务支出预算86.20万元,占支出总预算0.063%,同比增加5.91万元,增长7.36%

对个人和家庭的补助支出预算79.73万元,占支出总预算0.059%,同比增加0.31万元,增长0.39%

2.项目支出预算。

项目支出预算135422.40万元,占支出总预算99.67%,同比减少200408.6万元,下降59.68%

(三)2014年部门财政拨款支出预算情况

2014年度财政拨款支出2317万元,其中:基本支出442万元,项目支出1875万元。

1、事业单位医疗支出20.08万元,占支出总预算0.015%,同比增加2.63万元,增长15.07%

2、行政运行(水利)支出391.8万元,占支出总预算0.29%,同比增加37.94万元,增长10.72%

3、水利建设移民支出1875万元,占支出总预算0.29%,同比减少3820万元,下降67.08%

4、住房公积金支出30.12万元,同比增加3.94万元,增长15.05%

(四)2014年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

1、因公出国(境)经费2014年预算0万元,同比无增减变化。

2、公务接待费2014年预算1.06万元,同比增加0.11万元,增长11.58%。

3、公务用车费2014年预算118.44万元,同比增加10.66万元,增长9.89%。其中:

1公务用车运行维护费2014年预算118.44万元,同比增加10.66万元,增长9.89%,主要用于12辆一般公务用车的运行及保养维修费用。

22014年无公务用车购置计划。

2014年部门预算表.xls